1.负责工作安排采购范围的采购任务,控制采购成本。 2.提供书面报价资料,询价,比价,议价并建议采购。 3.下单采购,履行采购合同,跟踪交货期的速度,来料的品质,数量的异常处理。 4.建立好与供应商良好合作关系,定期对供应商进行考核,评估。

1.登记记账凭证,查询账目,与业务员核对账款。 2.银行收付处理,银行对账,单据审核,开票与保管、邮寄发票。 3.负责与银行部门的对外联络,协助主管完成日常事务性工作,协助处理账务。 4.负责应收、应付账务核算,定期与客户、供应商进行对账,对呆死账进行清理。

1.开具发票、抄报税以及发票收据的管理并严格审核发票的真实性。 2.协助客户单位进行安全隐患排查并督促整改。 3.指导客户单位进行安全教育培训、应急演练和事故救援。 4.协助客户单位指导安全环保管理台账的建立与运行。